Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Алужинское»
ДУМА
РЕШЕНИЕ
25.04. 2014 г. № 166 с.Алужино
«Об исполнении бюджета муниципального
образования «Алужинское» за 2013 г.»
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Алужинское» за 2013 год по доходам в сумме 5799863,69 рублей; по расходам в сумме 6502323,93 рубля, с профицитом бюджета 716325,24 рублей.
Утвердить отчет об исполнении бюджета по следующим показателям:
• доходы бюджета МО «Алужинское» по кодам классификации доходов бюджета за 2013 год согласно приложению № 1 настоящего решения;
• доходы бюджета МО «Алужинское» по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления бюджета за 2013 год согласно приложению № 2 настоящего решения;
• расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета МО «Алужинское» за 2013 год согласно приложению № 3 настоящего решения;
• расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО «Алужинское» за 2013 год согласно приложению № 4 настоящего решения;
• источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета МО «Алужинское» в 2013 году согласно приложению № 5 настоящего решения;
• источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета МО «Алужинское» в 2013 году согласно приложению № 6 настоящего решения;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муринский вестник».
Глава МО «Алужинское» О.А.Ихиныров
ПОЯСНИТАЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Администрация МО «Алужинское»
Наименование бюджета Бюджет муниципального образования
(публично-правового образования)
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
За отчетный период исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с принятым решением Думы от 21 декабря 2012 года N 123 «О бюджете муниципального образования «Алужинское» на очередной финансовый 2013 год и плановый период 2014-2015 годов и изменениями согласно решения « О внесении изменений в решение Думы «О бюджете муниципального образования «Алужинское» на 2013 год». Бюджетная политика была направлена на увеличение объемов поступления собственных доходов, на оперативное осуществление финансирования, на эффективное использование бюджетных средств, на улучшение качества жизни населения в поселении. Финансирование расходной части бюджета происходило в соответствии с финансовыми, нормативными и социальными нормами.
ДОХОДЫ
За 2013 год поступило доходов 5799863,69 рублей или 100% к годовым назначениям, из них безвозмездных поступлений –5248430 рубля, что составляет 100 % к годовым назначениям, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с областного бюджета составляют –1350000 рублей или 100 % годового назначения, с районного бюджета 830000 рублей или 100% годового назначения; дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 63600 или 100 % к годовым назначениям; прочие субсидии зачисляемые в бюджеты поселений – 2831600 рублей, что составляет 100% в том числе на выплату заработной платы с начисления работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области – 667400 рублей; в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания муниц. служащ., заработной платы с начисления тех. работникам и вспом. персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных учреждений культуры – 1206900 рублей; на ДЦП Иркутской области «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»-459000 рублей; на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 498300 рублей. Исполнение по собственным доходам составляет 100,2%. В общей структуре собственные доходы составляют 9,0%, из них налоговых доходов – 543957,07 рублей, что составляет- 98,6%. В общей структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляют доходы по налогу на доходы физических лиц в сумме 254060,3 рублей или 46,0 % от поступивших собственных доходов. К годовым назначениям исполнение по налогу на доходы физических лиц составляет 100 %. За отчетный период налоги на имущество поступили в сумме – 206927,33 рублей при плане 207000 рублей, что составило 100 % к годовым назначениям, в том числе поступление по земельному налогу составляет 202311,2 рублей или 100 % к годовым назначениям; по налогу на имущество физических лиц при плане 4600 рублей поступило 4600 рублей. Доходы по единому сельскохозяйственному налогу составляют 82027,70 рублей или 100 % к годовым назначениям. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составляют 7476,62 рублей, что составляет 99,7% к годовым назначениям.
РАСХОДЫ
Исполнение расходной части бюджета за отчетный период составило 6502323 рубля 93 копеек или 99,8 % к годовому назначению.
По разделу «Общегосударственные вопросы» за 2013 год при годовом назначении 288899,24 рублей исполнено 2875990,48рублей или 99 % годового назначения в том числе:
- расходы по главе администрации код БК 01020020300000000 составляют 543941,96 рублей или 100% годовых назначений. Расходы произведены на выплату заработной платы в сумме 417773,98 рублей и начислений на нее в сумме 126167,98 рублей в полном объеме за 2013 год;
- расходы по аппарату управления код БК 01020020400000000 составляют 2210364,28 рублей или 98.5% к годовым назначениям в том числе:
- на выплату заработной платы израсходовано 1416447,73 рубля и начислений на нее в сумме 428279,75 рублей, что составляет 100% к годовым назначениям;
-на оплату услуг связи израсходовано 49650,44 рубля в том числе абонентская плата услуг телефонной связи составляет 7370,44 рублей, услуг доступа к сети Интернет – 42280 рублей;
- на услуги по содержанию имущества:
• в сфере информационно-коммуникационных технологий на ремонт техники использовано 3800 рублей;
• заправка картриджей 3168 рублей;
-на прочие работы и услуги:
• в сфере информационно-коммуникационных технологий на приобретение о обновление справочно-информационных баз данных 45196 рублей в том числе приобретение антивирусной программы;
• на автострахование израсходовано 2821,50 рублей
- на приобретение ноутбука и принтера израсходовано 39470 рублей.
- На приобретение ГСМ для заправки автомобиля израсходовано 57232,10 рублей;
- На приобретение запасных частей к автомобилю, канц.товаров и хоз.материалов израсходовано 25530 рублей.
По разделу и подразделу О107 Обеспечение проведение выборов и референдумов израсходовано 121684,24 рубля в том числе на проведение выбораов в представительные органы муниципального образования использовано 60842,12 рубля; на проведение выборов главы муниципального образования израсходовано 60842,12 рубля.
По разделу «Национальная оборона» исполнено за отчетный период 55200 рублей при годовых назначениях 55200 рублей или 1000 %.
По разделу «Национальная экономика» исполнено за отчетный период 31100 рублей при годовых назначениях 31100 рублей или 100 %.
По разделу «Дорожное хозяйство» произведены расходы на сумму 579748 рубля , что составляет 100 % к годовым назначениям :
По ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межрегионального значения и местного значения Иркутской области на 2011-2014 годы произведен ремонт дорог в с.Алужино на 579748 рублей в том числе за счет средств из областного бюджета на 459000 рублей.
По разделу благоустройство:
• целевая статья «Уличное освещение» израсходовано 167393,19 рублей или 100 % к годовому назначению:
-на оплату коммунальных услуг (за потребление э/энергии) израсходовано 50500 рублей;
- приобретены светильники, расходные материалы для монтажа уличного освещения на 100020 рублей в том числе за счет субсидий по народной инициативе 91127,19 рублей.
- на установку уличных освещения израсходовано 16880 рублей в том числе за счет субсидий по народной инициативе 7880 рублей.
• целевая статья «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства» израсходовано 60000 рублей или100 % к годовому назначению на ремонт дороги по ул.Степной и Луговой за счет субсидий по народной инициативе.
• Целевая статья «прочие мероприятия по благоустройству» произведены расходы на сумму 465816,33рублей или 100 % к годовым назначениям. На оплату коммунальных услуг по электроэнергии израсходовано 77600 рублей; За счет субсидий по народной инициативе приобретены три детских игровых комплекса на сумму143400 рублей, в том числе софинансирование расходов за счет местного бюджета составляет 5033 рубля. На приобретение краски, пиломатериалов, пр.материалов, установку и ограждение детских площадок израсходовано 49145,81 рублей. На приобретение трех глубинных насосов израсходовано 25316 рублей в том числе счет субсидий по народной инициативе приобретены два насоса на 18216 рублей. Изготовлены и установлены домовые таблички на сумму 88054 рубля за счет субсидий по народной инициативе.
• Целевая статья «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Алужинское» на 2011-2015годы»» произведены расходы на сумму 45510 рублей или 100% к годовым назначениям за счет средств по народной инициативе.
По разделу «Культура и искусство» исполнено за отчетный период – 1175918,85 рублей или 64,4 %. к годовому назначению.
По разделу «Социальная политика» произведены расходы на сумму 77779,08 рубля на выплату доплаты неработающим пенсионерам.
По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджета субъектов РФ и муниципальных образований» произведены расходы на сумму 937868 рублей на оплату переданных полномочий муниципальному образования «Эхири-Булагатский район»
- по земельному контролю 50000 рублей;
- по КСО - 10000 рублей;
- по подпрограмме «Территориальное планирование МО Иркутской области на 2011-2012 г.г.» в сумме 711400 руб. и мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в сумме 149880 рублей расходы произведены за счет остатков на 01.01.2013г.;
- мероприятий по ГО И ЧС -16588 рубля.
.
Глава администрации МО «Алужинское» Ихиныров О.А.
Начальник фин.отдела Имеева В.И.
Скачать