ПРОЕКТ 00.00.2024г. №
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛУЖИНСКОЕ»
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛУЖИНСКОЕ» ЗА 2023 ГОД
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Алужинское», Дума муниципального образования «Алужинское»
РЕШИЛА:
Статья 1
Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Алужинское» за 2023 год по доходам в сумме 13580769 рублей 47 копеек, по расходам в сумме 14903 939 рублей 36 копейки с профицитом бюджета в сумме 1323 169 рублей 89 копеек.
Статья 2
Утвердить поступление доходов бюджета муниципального образования «Алужинское» по кодам классификации доходов бюджета за 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
Статья 3
Утвердить расходы бюджета муниципального образования «Алужинское» по ведомственной структуре расходов бюджета за 2023 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
Утвердить расходы бюджета муниципального образования «Алужинское» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2023 год согласно приложению № 4 к настоящему решению; по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета за 2023 год согласно приложению № 3;
Статья 4
Утвердить расходы источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Алужинское» по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
Статья 5
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муринский вестник» и на сайте Администрации муниципального образования «Алужинское».
Глава МО «Алужинское» Н.М.Хандархаев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Администрация МО «Алужинское»
Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования «Алужинское»
За отчетный период исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с принятым решением Думы от 26 декабря 2022 года №26 «О бюджете муниципального образования «Алужинское» на очередной финансовый 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. и изменениями согласно решения « О внесении изменений в решение Думы «О бюджете муниципального образования «Алужинское» на очередной 2023 год и плановый период 2024-2025 гг». Бюджетная политика была направлена на увеличение объемов поступления собственных доходов, на оперативное осуществление финансирования, на эффективное использование бюджетных средств, на улучшение качества жизни населения в поселении. Финансирование расходной части бюджета происходило в соответствии с финансовыми, нормативными и социальными нормами.
ДОХОДЫ
За 2023 год поступило прогнозируемых доходов 13580 769 рублей 47 копеек или 96,8% к годовым назначениям, из них безвозмездных поступлений – 12068 800 рублей 00 копеек, что составляет 100,0% к годовым назначениям, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с районного бюджета 10927 000 рублей 00 копеек или 100 % годового назначения, субсидии на реализацию перечня проектов народных инициатив 400 000 рублей 00 копеек или 100% к годовым назначениям, субсидии бюджетам на актуализацию документов градостроительного зонирования – 567400,00 рублей или 100% к годовым назначениям, субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 173 700 рублей 00 копеек или или 100% к годовым назначениям, субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности - 700,00 рублей.
1.1 . Исполнение по собственным доходам составляет 77,3%. В общей структуре собственные доходы составляют 11,13%. Собственных доходов поступило 1511969 рублей 47 копеек:
- по имущественным налогам в сумме – (- 484253 рубля 76 копеек) в том числе:
- по налогу на имущество физических лиц 13253 рублей 74 копеек;
-по земельному налогу – (-497 507 рублей 50 копеек) при годовом назначении исполнение составляет -226,1 % к годовым назначениям, в связи со снятием ИФНС в июне 2023 года Земельного налога с организации -691191,00 рублей. Массовое поступление доходов от уплаты имущественных налогов пришелся на ноябрь и декабрь месяц, объясняется тем, что уведомления на оплату налогов были получены налогоплательщиками с опозданием или совсем их не было.
- По налогу на доходы физических лиц поступило 367 997 рублей 62 копейки, увеличение к 2022 году составляет 5 421 рубль 93 копейки, за 2022 год составляет 362 575 рублей 69 копеек.
- По единому сельскохозяйственному налогу поступление составляет 4823 рубля 21 копеек, .
- по доходам от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ поступление составляет 1587 949 рублей 93 копейки или 116,4%
- Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений – 28 901 рублей 14 копеек, что составляет 99,7%.
РАСХОДЫ
Исполнение расходной части бюджета за отчетный период составило 14903 939 рублей 36 копеек или 85,4% к годовому назначению.
По разделу «Общегосударственные вопросы» за 2023 год при годовом назначении 8088 682 рублей 05 копеек исполнено 7329 229 рублей 17копеек или 90,61% годового назначения.
По разделу «Национальная оборона» исполнено за отчетный период 173 700 рублей 00 копеек при годовых назначениях 173 700 рублей 00 копеек или 100,0%.
По разделу «Национальная экономика» исполнено за отчетный период 3 188 292 рубля 24 копеек при годовых назначениях 4771 402 рубля 91 копеек или 66,82% из них по разделу О409 по «Дорожный фонд» - 2609292 рубля 24 копеек. Произведены: ямочные работы – 284278 рублей 58 копеек, Отсыпка гравием дороги в с. Аулжино, д. д. Харанут и в д.Большая – Кура – 1 700000 рублей 00 копеек, Очистка дорог от снега – 20000,00 рублей, услуги по составлению сметной документации –21000 рублей 00 копеек, оплата за предоставление во временное пользование имуществом для размещения оборудования уличных освещений (аренда столбов)– 33610 рублей 16 копеек, приобретение светильников светодиодных для уличного освещения – 286 088 рублей 00 копеек, установка светодиодных светильников, замена лампочек в светильниках уличного освещения. Ремонт светильников уличного освещения составило на сумму 193 315,90 рублей. Оплата за электроэнергию по безопасности транспортного движения – 71000,00 рублей. Остаток средств от уплаты акцизов по состоянию на 1 января 2024 года составляет 1806 820 рубля 60 копеек.
По разделу 0412 Актуализация документов градостроительного зонирования – 579000,00 рублей.
По разделу О503 «Благоустройство» расходы составляют 1074 402 рублей 55 копеек при годовых назначениях 1 209 572 рубля 53 копейки или 88,82% годовых назначений, в том числе:
- По прочим мероприятиям по благоустройству расходы составляют 666202 рубля 55 копеек, в том числе:
- оплата коммунальных услуг - 41 000 рублей 00 копеек;
-Работы по содержанию имущества – 16891,55 оплата по договору ГПХ по содержанию и охране водонапорной башни в с.Алужино. ул.Кольцевая 120А
-прочие работы и услуги – 600000 рублей 00 копеек, из низ оплачены по Выполнению согл.Поекта Зоны санитарной охраны на водозаборных участках в в с.Алужино, Большая –кура. Харанут.
- приобретение материальных запасов составляет 8 311,00 рублей 00 копеек приобретены рукав напорный. Краны. Вентиля для водонапорных башен в с.Алужино.
По реализации мероприятий в рамках перечня Народных Инициатив на 2023 год расходы составляют 408200 рублей 00 копеек, Работы по приобретению и установке хокейного корта в с. Алужино. ул. Восточная,12А в том числе софинансирование с местного бюджета – 8200 рублей 00 копеек.
По разделу «Культура и искусство» исполнено за отчетный период – 2637 837 рублей15 копеек или 98,1% к годовому назначению.
По разделу «Социальная политика» произведены расходы на сумму 365 712 рублей 00 копеек на выплату доплаты неработающим пенсионерам муниципальным служащим согласно Положения о порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим № 52 от 24.12.2009г.
По разделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» произведены расходы на сумму 36 979 рублей 00 копеек при годовом назначении 36 979,00 рублей из них контрольно-счетной палате по внешнему муниципальному финансовому контролю по исполнению бюджета и проект бюджета на следующие года и передаче полномочий по 44-ФЗ (по определению поставщиков и подрядчиков).
Скачать