Российская Федерация
Иркутская область
Эхирит-Булагатский район
Муниципальное образование «Алужинское»
ДУМА
Решение
« 28 » апреля 2016 год № 211
«Об исполнении бюджета муниципального
образования «Алужинское» за 2015 г.»
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Алужинское» за 2015 год по доходам в сумме 6062632,59 рублей; по расходам в сумме 6400070,78 рублей, с дефицитом бюджета 337540 рублей 18 копеек.
Утвердить отчет об исполнении бюджета по следующим показателям:
• доходы бюджета МО «Алужинское» по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год согласно приложению № 1 настоящего решения;
• источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета МО «Алужинское» в 2015 году согласно приложению № 2 настоящего решения;
• расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО «Алужинское» за 2015 год согласно приложению № 3 настоящего решения;
• расходы бюджета по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования "Алужинское" за 2015 год согласно приложению № 4 настоящего решения;
• расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета МО «Алужинское» за 2015 год согласно приложению № 5 настоящего решения;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муринский вестник».
Глава МО «Алужинское» О.А.Ихиныров
ПОЯСНИТАЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Администрация МО «Алужинское»
Наименование бюджета Бюджет муниципального образования
(публично-правового образования)
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
За отчетный период исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с принятым решением Думы от 19 декабря 2014 года N 187 «О бюджете муниципального образования «Алужинское» на очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016-2017 годов и изменениями согласно решения « О внесении изменений в решение Думы «О бюджете муниципального образования «Алужинское» на 2015 год». Бюджетная политика была направлена на увеличение объемов поступления собственных доходов, на оперативное осуществление финансирования, на эффективное использование бюджетных средств, на улучшение качества жизни населения в поселении. Финансирование расходной части бюджета происходило в соответствии с финансовыми, нормативными и социальными нормами.
ДОХОДЫ
За 2015 год поступило доходов 6 062 632,59 рублей или 94,6% к годовым назначениям, из них безвозмездных поступлений –4738743,9 рубля, что составляет 92,7 % к годовым назначениям, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с областного бюджета составляют –1300200 рублей или 100 % годового назначения, с районного бюджета 684787рублей или 64,8% годового назначения; прочие субсидии зачисляемые в бюджеты поселений – 2422000 рублей, что составляет 100% в том числе на выплаты денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области 2314500 рублей; на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 235500 рублей. Прочие субвенции поселениям в сумме 94356,90 или 98,9% к годовым назначениям в том числе на осуществление первичного воинского учету на территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты 62400 рублей или 100% к годовым назначениям, на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения -31926,90 или 96,8% к годовым назначениям
Исполнение по собственным доходам составляет 101,9 %. В общей структуре собственные доходы составляют 21,8%, из них налоговых доходов – 1323888,69 рублей, что составляет- 100,0%. В общей структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляют доходы на налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы от реализации ГСМ) в сумме 532462,29 рублей или 40,2% от поступивших собственных доходов к годовым назначениям исполнение составляет 99,2%, по налогу на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог) в сумме 312976,84 рублей или 23,6 % от поступивших собственных доходов. К годовым назначениям исполнение по налогу на совокупный доход составляет 99,4 %. За отчетный период налог на доходы физических лиц поступили в сумме – 291287,44 рублей при плане 280000 рублей, что составило 104,0 % к годовым назначениям, поступление по налогу на имущество физических лиц составляет 187162,12 рублей при плане 168000 рулей или 111,4% к годовым назначениям в том числе по земельному налогу составляет 177153,15 рублей или 111,1 % к годовым назначениям; по налогу на имущество физических лиц при плане 8500 рублей поступило 10008,97 рублей
РАСХОДЫ
Исполнение расходной части бюджета за отчетный период составило 6400070,78 рубля 66 копеек или 94,8 % к годовому назначению.
По разделу «Общегосударственные вопросы» за 2015 год при годовом назначении 3144952 рубля исполнено 3134200,96 рублей или 99,6 % годового назначения в том числе:
- расходы по главе администрации код БК 01020020300000000 составляют 778151,77 рублей или 100% годовых назначений. Расходы произведены на выплату заработной платы в сумме 597658,8 рублей и начислений на нее в сумме 180492,97 рублей в полном объеме за 2015 год;
- расходы по аппарату управления код БК 01020020400000000 составляют 2356049,19 рублей или 99.5% к годовым назначениям в том числе:
- на выплату заработной платы израсходовано 1399843,02 рубля и начислений на нее в сумме 422752,61 рублей, что составляет 100% к годовым назначениям;
-на оплату услуг связи израсходовано 55920 рубля в том числе абонентская плата услуг телефонной связи составляет 6000 рублей, услуг доступа к сети Интернет – 49920 рублей;
- на услуги по содержанию имущества 19318 рублей при плане 20000 рублей на заправку картриджей и ремонт компьютеров исполнение составляет к годовым назначениям 96,5%:
-на прочие работы и услуги 265089,65 рублей исполнение составляет к годовым назначениям 95,6%:
• в сфере информационно-коммуникационных технологий на приобретение о обновление справочно-информационных баз данных 46973 рубля.
• Автострахование 3244,35 рублей;
• Выплаты по договору ГПХ 162899,3 рублей.
По разделу «Национальная оборона» исполнено за отчетный период 64200 рублей при годовых назначениях 64200 рублей или 100%.
По разделу О401 «Общеэкономические вопросы» Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения расходы составляют 31956,90 рублей при плане 32300 или 98,9% к годовым назначениям. На вып- лату заработной платы с начислениями израсходовано 30761,90 рублей, приобретение канц.товаров 1195 рублей.
По разделу «Дорожное хозяйство» По Дорожному фонду произведены произведен частичный ремонт автомобильных дорог в с.Алужино на 454496 рублей, установлены дорожные знаки на сумму 49466,32 рублей и искусственная неровность(лежачий полицейский) на сумму 65600 напротив школы и детского сада, что составляет 69,4% к годовым назначениям. Неиспользование плановых назначений в сумме 223616,86 рублей объясняется тем ,что торги на проведение ремонта дорог были проведены по фактическому поступлению доходов от уплаты акцизов на ГСМ на дату проведения торгов и остатков средств по ДФ НА 01.01.2015г. в сумме 193501рублей18 копееек .Остаток средств от уплаты акцизов за 2015 год в сумме 219411рублей15 копееек находятся на расчетном счете для использования в 2016 году на расходы по дорожному фонду.
По разделу «ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» Мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства расходы составляют 83882 рубля при годовых назначениях 155123 рубля в том числе использовано:
- на подготовку местных нормативов на градостроительного проектирования муниципального образования «Алужинское» использовано 53882 рубля;
-выполнение кадастровых работ по формированию межевых и технических планов зданий администрации, дома культуры и библиотеки на 30000 рублей.
По разделу благоустройство использовано 811307,64 рубля при годовом назначении 811532 рубля исполнение 99,7% в том числе:
• целевая статья «Уличное освещение» израсходовано 72310 рублей или 99,7% к годовому назначению.
• - коммунальные услуги про оплате электроэнергии 45000 рублей;
• - услуги по замене ламп и ремонту светильников уличного освещения 15000 рублей;
• Приобретение расходных материалов (ламп, фотореле, провод итд) -12310 рублей.
целевая статья «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства» израсходовано 191999 рублей или100 % к годовому назначению за счет средств по реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 179604 рублей, 12395 рублей за счет софинансирования из местного бюджета частичный ремонт асфальтового покрытия в с.Алужино.
• Целевая статья «прочие мероприятия по благоустройству» произведены расходы на сумму 546898,64 рублей или 99,99% к годовым назначениям
- транспортные услуги по подвозу пиломатериала – 2500 рублей;
- коммунальные услуги про оплате электроэнер8гии 141000 рублей;
- услуги по охране водонапорных башен и экспертизы воды 125837,13 рублей;
- бурение скважины с установкой будки на 83433 рубля;
- приобретение очистителей на скважины две штуки на 34000 рубля.
- приобретение строительных материалов на огораживания Б-Курского кладбища, огораживание и ремонт водонапорных башен- 138581,35 рублей
- на мероприятия по противопожарной безопасности – 21647,16 рублей
По разделу «Культура и искусство» исполнено за отчетный период – 1610604,96 рублей или 100 %. к годовому назначению.
За счет средств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 55896 рублей на замену входных и запасных дверей в здании СДК. Приобретено за счет иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований Иркутской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки компьютеры с принтерами в количестве двух комплектов библиотекам на сумму 109400 рублей.
По разделу «Социальная политика» произведены расходы на сумму 99540 рублей на выплату доплаты неработающим пенсионерам .
По разделу «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» Массовый спорт использовано на проведение спортивного мероприятия посвященному памяти чемпиона Европы Алексееву О.А. 12000 рублей.
По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджета субъектов РФ и муниципальных образований» произведены расходы на сумму 47626 рублей на оплату переданных полномочий муниципальному образования «Эхири-Булагатский район»
- по реализации ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд -14400 рублей;
- мероприятий по ГО И ЧС -23226 рублей.
- услуги КСП 10000 рублей
Глава администрации МО «Алужинское» Ихиныров О.А.
Начальник фин.отдела Имеева В.И.
Скачать