Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Алужинское»
ДУМА
Решение
24 декабря 2013 года № 157
«О бюджете муниципального
образования «Алужинское»
на очередной финансовый 2014 год и
плановый период 2015-2016гг.»
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации ст184/1,Уставом муниципального образования «Алужинское» ст.64 и бюджетным процессом от 28.03.2008г №3 и 22.06.2012г №114 Дума муниципального образования Решила:
Статья 1.
1.1 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Алужинское на 2014 год (далее местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 5 326 400рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 3543700. рублей, с районного бюджета 758 400 рублей, субвенция 57200 рублей; налоговые неналоговые доходы в сумме 967100 рублей.
2)общий объем расходов бюджета поселения в сумме 5 374 755 рублей.
3) размер дефицита местного бюджета в сумме 48 335 рублей или 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета, без учета объема безвозмездных поступлений.
1.2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2015-2016 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета:
1) на 2015 год в сумме 5 106900рублей, из них: собственные доходы 1 089 600 рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 3 225 600. рублей, с районного бюджета 734 400 рублей, субвенция 57 300 рублей.
2) на 2016 год в сумме 5040200рублей, из них: собственные доходы 1 219 800 рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 3 008200 рублей, с районного бюджета 754 900 рублей, субвенция 57 300 рублей.
- общий объем расходов бюджета поселения:
1) на 2015 год в сумме 5161380 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 129034 рублей;
2) на 2016 год 5 101 190 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 255060 рублей.
1.3 размер дефицита местного бюджета :
1) на 2015 год в сумме 54 480 рублей или 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета, без учета объема безвозмездных поступлений;
2) на 2016 год в сумме 60 990 рублей или 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета, без учета объема безвозмездных поступлений.
Статья 2.
2.1 Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2014 году, формируются за счет доходов:
а) налоговых и неналоговых доходов , в том числе:
• местных налогов и отчислений от уплаты федеральных налогов и сборов;
• доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения, а также средства от продажи права заключения договоров аренды указанных земельных участков;
• доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений;
• прочие налоги, сборы и другие налоговые и неналоговые доходы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области, решением органов представительной власти местного самоуправления в пределах их полномочий;
• доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.
б) безвозмездных поступлений.
Статья 3.
3.1.Установить прогнозируемые доходы муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015-2016гг. согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 4.
4.1 Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложения № 1 к настоящему решению.
4.1.2 Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложения № 2 к настоящему решению.
Статья 5.
5.1 Направить на покрытие дефицита местного бюджета на 2014 год и плановый период поступления из источников финансирования дефицита согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 6.
6.1. Утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период по разделам и подразделам , целевым статьям и видам расходов расходов в ведомственной структуре расходов классификации бюджета согласно приложения № 5 к настоящему решению;
Статья 7.
7.1. Установить, что при исполнении бюджета на 2014 год и плановый период формируется резервный фонд администрации муниципального образования «Алужинское» в размере 16364 рубля; на плановый 2015 год- 15727 рублей; 2016 год- 15551 рублей, что составляет 0,3 % от общего объема расходов
Статья 8.
8.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2015 года в размере 48355 рублей; на 1 января 2016г.в размере54480 рублей, на 1 января 2017г.в размере 60990 рублей; в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям на 1 января 2015 года - 0 тыс.рублей; на.1 января 2016 года и на 1 января 2017 года.
Статья 9.
9.1 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 88000 рубля на 2014 год и плановый период 2015 года 88000 рублей и 2016 года 174000 рублей.
Статья 10.
10.1 Установить, что расходы на приобретение товаров, производство работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, иным законодательством.
Статья 11.
11.1 Финансовый отдел администрации муниципального образования «Алужинское» вправе в ходе исполнения Решения Думы «О бюджете муниципального образования Алужинское на 2014 год» вносить изменения в случае изменения в течение года состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними КБК с последующим внесением изменений в Решение о бюджете на текущий год.
Статья 12
12.1 Администрация муниципального образования «Алужинское» вправе в ходе исполнения Решения Думы «О бюджете муниципального образования «Алужинское» на очередной 2014 год и плановый период 2015-2016гг. вносить изменения:
- в ведомственную структуру расходов бюджета – в случае передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
- экономическую структуру расходов бюджета – в случае образования в ходе исполнения бюджета на очередной 2014 год и плановый период 2015-2016гг.экономии по отдельным статьям экономической классификации расходов;
- функциональную и экономическую структуры расходов бюджета – в случае обращения взыскания на средства бюджета по денежным обязательствам получателей бюджетных средств на основании исполнительных листов судебных органов;
- ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов бюджета – на сумму остатков средств бюджета на 1 января 2014 года на счетах бюджетополучателей, финансируемых из бюджета муниципального образования;
и в иных случаях, возникающих при исполнении бюджета
Статья 13.
13.1Установить, что при исполнении бюджета на 2014 год и плановый период приоритетными направлениями расходов являются:
- заработная плата с начислениями на нее;
- оплата услуг связи и коммунальных услуг:
Статья 14.
14.1 Приложения к настоящему решению являются его неотъемлемой частью.
Статья 15.
15.1 Опубликовать настоящее Решение в газете «Муринский вестник».
Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Глава МО «Алужинское» О.А.Ихиныров
Пояснительная записка
к решению Думы муниципального образования «Алужинское» «О бюджете МО «Алужинское» на 2014 и плановый период 2015-2016гг.»
Формирование бюджета муниципального образования «Алужинское» по доходам на 2014 год произведено на основании действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом изменений и дополнений, вступающих в силу с 1 января 2014 года, исходя из ожидаемых параметров исполнения бюджета на 2013 год и основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый 2014 год и плановый период 2015-2016гг. Прогнозируемые поступление доходной части бюджета муниципального образования «Алужинское» на очередной финансовый 2014 год составит 5326400 рублей. Из них финансовая помощь из областного бюджета 3543700 рублей, с районного бюджета 758400 рублей, субвенции 57200 рублей;
На плановый период:
1. 2015 год составит 5 106900 рублей. Из них финансовая помощь из областного бюджета 3225600 рублей, с районного бюджета 734400 рублей, субвенции 57300 рублей;
2. 2016 год составит 5040200 рублей. Из них финансовая помощь из областного бюджета 3008200 рублей, с районного бюджета 754900 рублей, субвенции 57300 рублей;
ПО ДОХОДАМ
Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования рассчитан методом прогноза фонда оплаты труда работников учреждений и организаций муниципального поселения на очередной финансовый год и плановый период, процент зачисления в бюджет муниципального образования составляет 10% и размер налога составит 235000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период 2015г.-243000 рублей;2016г.-255000 рублей.
Поступление доходов:
- от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты составляет на очередной финансовый 2014 год 235000 рублей и плановый период 2015год- 268900 рублей, 2016 год-321200 рублей;
- от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и(или)карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты составляет на очередной финансовый 2014 год 4900 рублей и плановый период 2015год- 5500 рублей, 2016 год-6100 рублей;
- от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты составляет на очередной финансовый 2014 год 382100 рублей и плановый период 2015год- 453700 рублей, 2016 год-511100 рублей;
- от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты составляет на очередной финансовый 2014 год 21800 рублей и плановый период 2015год- 26500 рублей, 2016 год-30000 рублей;
Поступление по единому сельскохозяйственному налогу рассчитан из фактического поступления за 2013 год в сумме 80800 рублей процент отчисления составляет 50% на очередной финансовый 2014 год -80800 рублей и плановый период 2015-2016гг. -80800 рублей..
Налог на имущество физических лиц - рассчитан из фактического поступления за 2013 год в сумме 5600 рублей на 2014 год и плановый период 2015г.-5900; 2016г.-6200 рублей.
Земельный налог рассчитан по средней кадастровой стоимости земли с учетом фактического начисления и поступления за 2013 год по данным налоговой инспекции сумма налога составляет 70100 рублей на 2014 год и плановый период 2015г.-73800;2016г.-77400 рублей
Доходы от оказания платных услуг - рассчитан от фактического поступления за 2013 год с индексацией на увеличение и составляют –5600 рублей на 2014 год и плановый период 2015г.-5900;2016г.-6200 рублей
Дефицит бюджета составляет 5% от суммы собственных доходов, что составило 48335 рубля на 2014 год и плановый период 2015г.-54480;2016г.-60990 рублей
ПО РАСХОДАМ
Расходы бюджета муниципального образования на очередной финансовый 2014 год составляют 5 474755 рублей и плановый период 2015г.-5161380 рублей; 2016г.-5101190 рублей в том числе объем условно утвержденных расходов в плановом периоде 2015г- 129034 рублей или 2.5% от общего объема расходов; 2016г.-255060 рублей или 5% от общего объема расходов.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составляют на очередной финансовый 2014 год 2743455 рублей.
В том числе: Расходы на содержание главы муниципального образования составляет 557600 рублей на очередной финансовый 2014 год направлены на оплату труда с начислениями на оплату труда в соответствии с принятыми нормативно правовыми документами по оплате труда главы муниципального образования.
Расходы по содержанию аппарата управления составляют 2169491рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1.2015 год - 1773596 рублей;
2.2016 год - 2124905 рублей.
Из них направлено на оплату труда с начислениями на оплату труда в соответствии с принятыми нормативно правовыми документами по оплате труда 1896880 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года - 1617596рублей;
2. 2016 года - 182930 рублей.
- - на приобретение материальных запасов (ГСМ, з/частей к автомобилю, дров, канц.и хоз.товаров) предусмотрено – 75000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года – 50000 рублей;
2. 2016 года - 74000 рублей.
- на оплату услуг связи предусмотрено - 57720 рублей на очередной финансовый 2014 год в том числе:
- услуги междугородней связи -7200 рублей; услуги за пользование Интернетом -50320;
- на оплату коммунальных услуг (оплата потребленной э/энергии по показаниям счетчиков) предусмотрено – 63500 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года – 30000 рублей;
2. 2016 года – 94742 рубля.
- на оплату услуг по содержанию имущества (ремонт компьютеров, заправка картриджей, ремонт помещения администрации)- 2291 рублей;
- на оплату товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий( ведение программы 1сБухгалтерия; Программы «Регистр МО»; Контурн экстерн; СБИС) предусмотрено в бюджете - 50000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года - 25000 рублей;
2. 2016 года - 52450 рублей.
- на проведение мероприятия посвященное к Дню Победы предусмотрено 7600 рублей;
-на уплата налогов, сборов и иных платежей 6500 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года – 3000 рублей;
2. 2016 года - 1804 рубля.
Расходы по резервному фонду составляют 16364 рубля, в размере 0,3% от общего расхода на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1.2015 год – 15727 рублей;
2.2016 год- 15551 рублей.
Расходы по разделу «Национальная оборона» - Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты составляют 57200 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1.2015 год – 57300 рублей;
2.2016 год- 57300 рублей.
В т.ч на оплату труда и начисления на оплату труда работника, привлеченного для ведения первичного воинского учета направлено 52400 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года - 52500 рублей;
2. 2016 года - 52500 рублей.
- на приобретение материальных запасов (канц.и хоз.товаров) предусмотрено – 3800 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года – 3800 рублей;
2. 2016 года - 3800 рублей.
- на оплату услуг связи предусмотрено - 1000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года - 1000 рублей;
2. 2016 года - 1000 рублей.
Расходы по разделу «Национальная экономика» составляют 677100 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1.2015 год – 786900 рублей;
2.2016 год- 900700 рублей.
Расходы по разделу «Общеэкономические вопросы» составляют 32300 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1.2015 год –32300 рублей;
2.2016 год- 32300 рублей.
направлены на «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
- на приобретение канцелярских товаров предусмотрено – 1615 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года - 1615 рублей;
2. 2016 года - 1615 рублей.
- оплата по договору гражданско-правового характера за произведенную работу предусмотрено 30685 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года – 30685 рублей;
2. 2016 года - 30685 рублей.
Расходы по разделу Дорожное хозяйство (Дорожный фонд) по программе муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Алужинское" на 2012-2014годы"
В соответствии с проектом постановления Администрации муниципального образования «Алужинское» «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Алужинское»» за счет соответствующих доходов местного бюджета планируется утвердить дорожный фонд администрации МО «Алужинское» с объемом бюджетных ассигнований на 2014 год в размере 644 800 рублей, на 2015 год в размере 754600 рублей, на 2016 год в размере 868400. рублей на ремонт автомобильных дорог общего назначения.
Расходы по разделу «Благоустройство» составляют 235000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1.2015 год – 197113 рублей;
2.2016 год- 134909 рублей.
в т.ч
- уличное освещение -77000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года – 77000 рублей;
2. 2016 года – 48700 рублей.
- в т.ч. на приобретение ламп уличного освещения - 5000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года - 5000 рублей;
2. 2016 года - 5000 рублей.
- на услуги по замене и ремонту уличного освещения предусмотрено – 10000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года – 10000 рублей;
2. 2016 года – 10000 рублей.
- на коммунальные услуги (оплата потребленной э/энергии по показаниям счетчиков) предусмотрено – 62000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года – 62000 рублей;
2. 2016 года – 43700 рублей.
- прочие мероприятия по благоустройству – 113000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года –110113 рубль;
2. 2016 года – 76209 рублей.
- в т.ч. на приобретение материальных запасов (кранов, шлангов итд) предусмотрено -10000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года – 10000 рублей;
2. 2016 года – 10000 рублей.
- на услуги по охране и содержанию скважин предусмотрено – 40000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года – 39000 рублей;
2. 2016 года – 0 рублей.
- на коммунальные услуги (оплата потребленной э/энергии по показаниям счетчиков) предусмотрено – 63000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года – 71113 рублей;
2. 2016 года – 76209рублей.
По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Алужинское» на 2011-2015 годы по постановлению № 20 от 28.10.2012 года предусмотрены расходы по разделу О503 «Благоустройство» целевой статье 795 00 00 вид расходов 244 косгу 226 «прочие услуги на 2014 год -45000 рублей, на разработку технологического паспорта ;на 2015 год – 0 рублей;
Расходы по разделу «Культура, кинематография и средства массовой
информации» составляют 1 564 000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1.2015 год – 1 546 110 рублей;
2.2016 год- 885 165 рублей.
в том числе: Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 724000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1.2015 год – 706110рублей;
2.2016 год- 485265 рублей.
В т.ч.- на оплату труда с начислениями на оплату труда 635000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года - 635000 рублей;
2. 2016 года - 401200 рублей.
- на приобретение материальных запасов (канц.и хоз.товаров) предусмотрено – 3000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года – 2900 рублей;
2. 2016 года - 3000 рублей.
- на оплату коммунальных услуг (оплата потребленной э/энергии по показаниям счетчиков) предусмотрено – 80000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года – 63210 рублей;
2. 2016 года –75065 рублей
- на проведение культурно-развлекательных мероприятий предусмотрено -6000 рублей;
1. 2015 года – 5000 рублей;
2. 2016 года – 6000 рублей
- Библиотеки расходы составляют 489100 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1.2015 год –489100 рублей;
2.2016 год- 224400 рублей.
В т.ч.- на оплату труда с начислениями на оплату труда 476100 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года - 476100 рублей;
2. 2016 года –211400 рублей.
- на приобретение материальных запасов (канц.и хоз.товаров) предусмотрено – 3000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года – 3000 рублей;
2. 2016 года - 3000 рублей.
- на оплату подписки периодической печати предусмотрено – 10000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года – 10000рублей;
2. 2016 года – 10000рублей
-по разделу О804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» расходы составляют 350900 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1.2015 год –350900 рублей;
2.2016 год- 175500 рублей.
В т.ч.- на оплату труда с начислениями на оплату труда МОП 350900 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1. 2015 года - 350900 рублей;
2. 2016 года –175500 рублей.
Расходы по разделу «Социальная политика» составляют – 88000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1.2015 год – 88000 рублей;
2.2016 год- 174000 рублей.
В том числе: Социальные обеспечение 88000 рублей на очередной финансовый 2013 год и плановый период:
1. 2014 года - 88000 рублей;
2.2016 год- 174000 рублей.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составляют 10000 рублей на очередной финансовый 2014 год и плановый период:
1.2015 год – 10000 рублей;
2.2016 год- 10000 рублей.
-на проведение физкультурно0оздоровительного мероприятия «Сур-Харабан» -10000 рублей на очередной финансовый 2013 год и плановый период:
1. 2015 года - 10000 рублей;
2. 2016 года - 10000 рублей.
Исполнитель: Начальник ФО Имеева В.И.
Скачать