ПриложенияСкачать (448 Кб)

ПРОЕКТ 00.00.2020г. №

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛУЖИНСКОЕ»

ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛУЖИНСКОЕ» ЗА 2019 ГОД

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Алужинское», Дума муниципального образования «Алужинское»

РЕШИЛА:

Статья 1

Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Алужинское» за 2019 год по доходам в сумме 9222123 рублей 52 копейки, по расходам в сумме 8616675 рублей 85 копеек с дефицитом бюджета в сумме 1039002 рубля 72 копейки.

Статья 2

Утвердить поступление доходов бюджета муниципального образования «Алужинское» по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

Статья 3

Утвердить расходы бюджета муниципального образования «Алужинское» по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

Утвердить расходы бюджета муниципального образования «Алужинское» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему решению; по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета за 2019 год согласно приложению № 3;

Статья 4

Утвердить расходы источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Алужинское» по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

Статья 5

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муринский вестник» и на сайте Администрации муниципального образования

Глава МО «Алужинское» О.А. Ихиныров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Администрация МО «Алужинское»

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования «Алужинское»

За отчетный период исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с принятым решением Думы от 25 декабря 2018 года №33 «О бюджете муниципального образования «Алужинское» на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020-2021гг. и изменениями согласно решения « О внесении изменений в решение Думы «О бюджете муниципального образования «Алужинское» на очередной 2019 год и плановый период 2020-2021гг». Бюджетная политика была направлена на увеличение объемов поступления собственных доходов, на оперативное осуществление финансирования, на эффективное использование бюджетных средств, на улучшение качества жизни населения в поселении. Финансирование расходной части бюджета происходило в соответствии с финансовыми, нормативными и социальными нормами.

ДОХОДЫ

За 2019 год поступило прогнозируемых доходов 9222 123 рубля 52 копейки или 99,7% к годовым назначениям, из них безвозмездных поступлений – 6305 700 рублей 00 копеек, что составляет 99,5% к годовым назначениям, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с районного бюджета 4659 300 рублей 00 копеек или 100 % годового назначения, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с областного бюджета 35 400 рублей 00 копеек или 100 % годового назначения межбюджетных трансфертов 1 205 600 рублей 00 копеек или 100% годового назначения, субсидии на реализацию перечня проектов народных инициатив 281 900 рублей 00 копеек или 100% к годовым назначениям, субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 115 100 рублей 00 копеек, осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 8 400 рублей 00 копеек.

1.1 . Исполнение по собственным доходам составляет 100,0%. В общей структуре собственные доходы составляют 31,6%. Собственных доходов поступило 2916 423 рубля 52 копейки:

- по имущественным налогам в сумме 277 187 рублей 85 копеек в том числе:

- по налогу на имущество физических лиц 12 021 рубль 31 копейка;

- по земельному налогу – 265 166 рублей 54 копейки при годовом назначении исполнение составляет 100,1 % к годовым назначениям. Массовое поступление доходов от уплаты имущественных налогов пришелся на декабрь месяц, объясняется тем, что уведомления на оплату налогов были получены налогоплательщиками с опозданием или совсем их не было.

- По налогу на доходы физических лиц поступило 256 149 рублей 34 копейки, увеличение к 2018 году составляет 34 516 рублей 56 копеек, за 2018 год составляет 221 632 рубля 78 копеек

- По единому сельскохозяйственному налогу поступление составляет 729 921 рубль 84 копейки, что на 472 662 рубля 34 копейки больше, чем в 2018 году.

- по доходам от уплаты акцизов на ГСМ поступление составляет 1 024 309 рублей 31 копейка или 100,0%

РАСХОДЫ

Исполнение расходной части бюджета за отчетный период составило 8616 675 рублей 85 копеек или 83,7% к годовому назначению.

По разделу «Общегосударственные вопросы» за 2019 год при годовом назначении 4614 648 рублей 37 копеек исполнено 4522 958 рублей 42 копейки или 98,0% годового назначения.

По разделу «Национальная оборона» исполнено за отчетный период 115 100 рублей 00 копеек при годовых назначениях 115 100 рублей 00 копеек или 100,0%.

По разделу «Национальная экономика» исполнено за отчетный период 444236 рублей 93 копейки при годовых назначениях 1957 550 рублей 28 копеек или 22,7% в том числе:

- по разделу О401 по «Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы составляют 8 400 рублей 00 копеек или 23,1% к годовым назначениям. Низкое исполнение по подразделу, в связи прекращением деятельности ИП «Андреев А.А.» расходы не производились со второго квартала 2019 года на основании Постановления главы администрации МО «Алужинское» от 20.03.2019 №12.

- по разделу О409 по «Дорожный фонд» расходы составляют 435836 рублей 93 копейки или 22,7% к годовым назначениям. Произведены ямочный ремонт дорог, произведены работы по чистке дорог от снега, срезка асфальтобетонного покрытия услуги по составлению сметной документации. Остаток средств от уплаты акцизов по состоянию на 1 января 2020 года составляет 1524 622 рубля 66 копеек.

По разделу О503 «Благоустройство» расходы составляют 1193 069 рублей 61 копейка при годовых назначениях 1252985 рублей 94 копейки или 95,2% годовых назначений, в том числе:

- по уличному освещению расходы составляют 169 807 рублей 70 копеек в том числе:

- на оплату коммунальных услуг - 118 651 рубль 64 копейки;

- работы, услуги по содержанию имущества – 36484 рублей 89 копеек;

- увеличение стоимости основных средств – 11 000 рублей 00 копеек;

- увеличение стоимости материальных запасов – 12700 рублей 00 копеек.

По прочим мероприятиям по благоустройству расходы составляют 828 579 рублей 08 копеек в том числе:

- оплата коммунальных услуг -259 848 рублей 36 копеек;

- оплата услуг по содержанию водонапорных башен – 73 119 рублей 68 копеек;

- прочие работы и услуги – 269422 рубля 04 копейки;

- приобретение основных средств – 180058 рублей (насосы для скважин, приобретение детской площадки);

- приобретение материальных запасов – 46 131 рубль 00 копеек.

По разделу «Культура и искусство» исполнено за отчетный период – 1973676 рублей 89 копеек или 99,9% к годовому назначению.

За счет субсидии по народной инициативе произведены расходы на 102 000 рублей 00 копеек, в т.ч. софинансирование за счет местного бюджета составляет 2 040 рублей 00 копеек: по пошиву национальных костюмов для МКУК КИЦ «Алужинское» 85 400 рублей 00 копеек, на приобретение и установка козырька над входной дверью в СДК МКУК КИЦ «Алужинское» 17 000 рублей 00 копеек.

По разделу «Социальная политика» произведены расходы на сумму 275 634 рублей 00 копеек на выплату доплаты неработающим пенсионерам муниципальным служащим согласно Положения о порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим № 52 от 24.12.2009г.

По разделу «Массовый спорт» произведены расходы на сумму 30000 рублей 00 копеек на проведение культурно-спортивного мероприятия «Сур-Харбан»

По разделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» произведены расходы на сумму 62 000 рублей 00 копеек при годовом назначении 62 000 рублей, в том числе:

- контрольно-счетной палате по внешнему муниципальному финансовому контролю - 15 000 рублей 00 копеек;

- полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) -10 000 рублей 00 копеек;

- по внутреннему финансовому контролю - 36500 рублей 00 копеек.

Приложения