РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛУЖИНСКОЕ»
ДУМА
РЕШЕНИЕ
28.04.2017Г. № 13
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛУЖИНСКОЕ» ЗА 2016 Г.»
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Алужинское» за 2016 год по доходам в сумме 5951207 рублей 77 копеек; по расходам в сумме 5331263 рублей 99 копеек, с дефицитом бюджета 285484 рубля 15 копеек.
Утвердить отчет об исполнении бюджета по следующим показателям:
- доходы бюджета МО «Алужинское» по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год согласно приложению № 1 настоящего решения;
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета МО «Алужинское» за 2016 год согласно приложению № 5 настоящего решения расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО «Алужинское» за 2016 год согласно приложению № 2 настоящего решения;
- расходы бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования "Алужинское" за 2016 год согласно приложению № 3 настоящего решения;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования бюджета МО «Алужинское» согласно приложения № 4 настоящего решения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муринский вестник».
Глава МО «Алужинское»
О.А.Ихиныров
ПОЯСНИТАЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
За отчетный период исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с принятым решением Думы от 24 декабря 2015 года N 208 «О бюджете муниципального образования «Алужинское» на 2016 год и изменениями согласно решения « О внесении изменений в решение Думы «О бюджете муниципального образования «Алужинское» на 2016 год». Бюджетная политика была направлена на увеличение объемов поступления собственных доходов, на оперативное осуществление финансирования, на эффективное использование бюджетных средств, на улучшение качества жизни населения в поселении. Финансирование расходной части бюджета происходило в соответствии с финансовыми, нормативными и социальными нормами.
ДОХОДЫ
За 2016 года поступило доходов 5951205 рублей 77 копеек или 101% к годовым назначениям, из них безвозмездных поступлений –4032500 рублей, что составляет 99% к годовым назначениям, в том числе безвозмездные поступления с областного бюджета составляют 3052800 рублей или 99% к годовым назначениям:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с областного бюджета составляют –1174100 рублей или 100% годового назначения, с районного бюджета 979700 рублей или 100% годового назначения; прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты поселений – 1626100 рублей, что составляет 100% в том числе:
- субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств поступило 1008200 рублей при плане 1008200 рублей или 100% к назначениям;
- субсидии на реализацию перечня проектов народных инициатив -217900 рублей или 100% к назначениям;
- субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходных обязательств муниципальных образований в сумме 400000 рублей.
Исполнение по собственным доходам составляет 1918705 рублей 77 копеек или 103% в общей структуре собственные доходы составляют 32,0% в том числе:
- по налоговым доходам исполнение составляет 1633981 рубль 77 копеек;
- по неналоговым доходам 284724 рубля.
РАСХОДЫ
Исполнение расходной части бюджета за отчетный период составило 5331263 рубля 99 копеек или 86 % к годовому назначению.
По разделу «Общегосударственные вопросы» за 2016 год при годовом назначении 3125643 рубля исполнено 2797947 рублей 70 копеек или 89 % годового назначения в том числе:
- по разделу О102 «Глава муниципального образования» расходы составляют 777322 рубля 02 копейки при плане 777322 рубля 02 копейки;
- по разделу О104 «Функционирование местных администраций» расходы составляют 22009285 рублей 49 копеек или 93% к годовым назначениям в том числе израсходовано:
- на выплату заработной платы с начислениями 1733793 рубля 85 копеек , что составляет 93% от годовых назначений. Неисполнение бюджетных назначений объясняется тем, что выплата работнику производилась за счет возмещения из фонда социального страхования в сумме 83821рублей 09 копеек;
- на услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий 91985 рублей в том числе услуги интернет 34840; поддержка официального сайта МО 11700;обновление и продление программ: 1С Бухгалтерии -23948; Регистр МО -6000; Контур Экстерн – 13517 рублей: антивирус Касперский -1980 рублей.
- на оплату коммунальных услуг 66900 рублей;
- на услуги по содержанию имущества( ремонт компьютеров, заправка картриджей, техосмотр и замена масла автомашины) 8500 рублей;
- на услуги по прочим работам и услугам 208675 рублей 43 копеек в том числе: ОСАГО -4927,82; оплата за учебу на курсах повышения квалификации -10500; оплата по договору ГПХ – 193247,61;
- на проведение культурного мероприятия посвященного к ДНЮ ПОБЕДЫ израсходовано 4500 рублей;
- на приобретение ГСМ, зап. частей, канц. и хоз. товаров использовано 80918 рублей 13 копеек;
- на оплату налогов, пеней, штрафов 5656,08.
По разделу «Национальная оборона» исполнено за отчетный период 70800 рублей годовых назначениях 70800 рублей или 100% к годовым назначениям на выплату заработной платы с начислениями работнику по осуществлению первичного воинского учета 65000 рубле , услуги связи 2000 рублей; приобретение канц.товаров и ГСМ 3800 рублей.
По разделу «Национальная экономика» исполнено за отчетный период 342813 рублей 30 копеек при годовых назначениях 975511 рублей 15 копеек или 35% в том числе:
- по разделу О401 по «Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы составляют 32300 рублей или 100% к годовым назначениям;
- по разделу О409 «Дорожный фонд» расходы составляют 310513 рублей 30 копеек что составляет 32% к плановым назначениям. Неиспользование плановых назначений в сумме 632697 рублей 85 копеек поясняем тем, что услуги по содержанию автомобильных дорог с асфальтовым покрытием дорогостоящие, в связи с чем были проведены в 2016 году отсыпка гравием дороги в с. Большая Кура на сумму 95000 рублей; в целях безопасности дорожного движения произведены расходы на 53063 рубля 30 копеек (установлены дорожные знаки в с.Харанут на переходе у Харанутской ООШ на сумму 18063 рубля 30 копеек; услуги по освещению улиц 35000 рублей), на устройство гравийной автодороги в д. Харануты на пересечении ул. Школьная от дома 43 до дома 97 по ул. Северная (220*3,5м) на сумму 150000 рублей. Остаток средств по поступлениям от уплаты акцизов на ГСМ в сумме 697262 рубля 64 копеек переносятся на расходы 2017 года для проведения работ по содержанию автомобильных дорог с асфальтовым покрытием.
По разделу «Другие вопросы в области коммунального хозяйства исполнено за отчетный период 570664 рубля 53 копеек при плане 588618 рублей, что составляет 96 % в том числе за счет субсидии из областного бюджета на выполнение работ по перечню народных инициатив израсходовано 229368 рублей в том числе софинансирование из местного бюджета составляет 11468 рублей на бурение скважин в с. Харанут ул.Северной и ул.Центральной на сумму 220000 рублей, приобретение глубинного насоса в сумме 9368 рублей.; оплата коммунальных услуг (электроэнергии) составляет 133094 рубля в том числе по уличному освещению оплата коммунальных услуг составляет 60300 рублей; оплата услуг по обслуживанию скважин в с.Б-Кура и с.Харанут по ул.Трудовой 102-23 рубля 99 копеек, оплата услуг по замене и установке ламп и светильников уличного освещения 18600 рублей, услуги по уборке территории -4826 рублей, приобретение кранов, ГСМ и прочих мат.запас.-51335 рублей. в том числе на приобретение ламп и светильников и прочих расходных материалов для ремонта уличного освещения расходы составляют 36385 рублей.
По разделу «Культура и искусство» исполнено за отчетный период – 1224217 рублей 65 копеек или 97%. к годовому назначению в том числе:
- на выплату заработной платы с начислениями израсходовано 925926 рублей 92 копеек;
- на оплату коммунальных услуг – 145500 рублей;
- на оплату услуг по уборке и охране помещений по договору ГПХ 144197 рублей 39 копеек;
-подписка газет журналов -4914,36 рублей;
Услуги по оценке рабочих мест -3600 рублей.
По разделу «Социальная политика» произведены расходы на сумму 117768 рублей на выплату доплаты неработающим пенсионерам лату доплаты неработающим пенсионерам.
По. разделу 1102 «Массовый спорт» произведены расходы на сумму 8500 рублей на приобретение волейбольных и баскетбольных мячей.
По разделу «Межбюджетные трансферты» произведены расходы на сумму 18250
рублей на оплату услуг по переданным полномочиям : КСО – 10000 рублей; по закупкам –8250 рублей
Глава МО «Алужинское»
Ихиныров О.А.
Начальник фин.отдела
Имеева В.И.
Скачать